فاکتور به معنای سندی است که پس از ثبت سفارش کالا توسط فروشنده به نام خریدار صادر می شود. این فاکتور شامل تمام اطلاعات لازم در مورد محصول فروخته شده و هزینه فروش است و همچنین مبنای محاسبه قرار می گیرد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
اگر بخشی از پیوست است ، سر سند را با چاپ کوچک در گوشه سمت راست سند تایپ کنید. به عنوان مثال ، "ضمیمه شماره 7 قوانین حسابداری 23 مه 2011".
گام 2
با حروف بزرگ در لبه سمت چپ سند ، در زیر "هدر" ، "فاکتور" بنویسید. بعد ، شماره این سند و تاریخ را مشخص کنید.
مرحله 3
نام شرکت فروشنده را وارد کنید. به عنوان مثال ، "Seller Pygmalion LLC". لطفا آدرس پستی شرکت را به همراه کد پستی زیر چاپ کنید. بعد ، TIN / KPP این شرکت را نشان دهید.
مرحله 4
به نام و آدرس شرکت حمل و نقل توجه کنید. لطفاً نام و آدرس شرکت گیرنده را در زیر وارد کنید. بعد ، "به سند پرداخت و تسویه" را تایپ کنید ، و در کنار آن ، شماره سند پیوست شده و تاریخ را نشان دهید.
مرحله 5
اطلاعات خریدار را بنویسید: نام شرکت یا نام کامل (اگر خریدار شخصی است) ، آدرس پستی با کد پستی ، TIN / KPP (فقط برای اشخاص حقوقی).
مرحله 6
یک میز درست کنید. باید شامل 11 ستون و تعداد مشخصی خط باشد که مستقیماً به انواع کالا بستگی دارد.
مرحله 7
نام ستون را پر کنید: نام کالا یا شرح کار انجام شده ، واحد اندازه گیری ، مقدار ، قیمت هر واحد اندازه گیری ، ارزش کالای بدون مالیات ، از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ مالیات ، مقدار مالیات ، ارزش کالا شامل مالیات ، کشور مبدا ، شماره اظهارنامه گمرکی
مرحله 8
داده ها را در جدول وارد کنید. یعنی محصولات و مشخصات آنها را متناسب با نام آن در هر ستون وارد کنید. بعد از اینکه همه موارد فروخته شده به مشتری را لیست کردید ، کل آن را در پایین جدول چاپ کنید.
مرحله 9
زیر جدول "رئیس سازمان" ، زیر "رئیس حسابدار" را تایپ کنید. در اینجا لازم است امضاهای افراد مجاز را ضمیمه کنید.
مرحله 10
در صورت وجود ، یادداشت ها را در پایین اضافه کنید. به عنوان مثال ، "توجه: نسخه اول به خریدار ، نسخه دوم به فروشنده."
