فاکتور صادر شده مبنای اصلی برای پرداخت خدمات یا کالاهای شما برای بخش حسابداری مشتری است. اگر نوبت به بررسی مشاغل شما می رسد ، وجود یک حساب می تواند فقدان اسناد دیگر (توافق نامه ، اقدامات) را جبران کند ، اگرچه بهتر است یک مجموعه کامل داشته باشید. تهیه این سند آنچنان که به نظر می رسد دشوار نیست. تحصیلات حسابداری مطمئناً مورد نیاز نیست.
دستورالعمل ها
مرحله 1
شما می توانید از هر ویرایشگر متن برای صدور فاکتور و ایجاد اقدام برای پذیرش و انتقال آثار یا کالاها یا خدمات استفاده کنید. اما بهتر است این کار را با اکسل یا یک برنامه حسابداری تخصصی انجام دهید. آنها احتمال خطاها در محاسبه مقدار کل را از بین می برند ، زیرا آنها خود به خود تولید می کنند.
گام 2
کلمه "فاکتور" به عنوان عنوان (با حروف بزرگ در مرکز خط اول) استفاده می شود ، و شماره و تاریخ صدور به آن اختصاص داده شده است. خط زیر ، در صورت وجود قرارداد ، معمولاً داده های خروجی خود را ارائه می دهد ، به عنوان مثال "قرارداد ارائه خدمات پرداخت شده شماره 1-RK مورخ 2011-02-01."
مرحله 3
در مرحله بعدی ، شما آدرس های حقوقی و جزئیات بانکی طرفین را ، ابتدا متعلق به خود ، سپس مشتری می دهید. شما می توانید خود را "گیرنده" بنامید ، و طرف دیگر "پرداخت کننده" ، عبارت "پیمانکار" و "مشتری" یا دیگران که در توافق نامه آمده است نیز قابل قبول است.
نام حزب به دنبال یک دو نقطه ، به دنبال آن نام ، آدرس قانونی و جزئیات است.
مرحله 4
قسمت بعدی فاکتور یک جدول است: تعداد سفارش ، نام محصول یا خدمات ، واحد اندازه گیری ، مقدار ، قیمت و مقدار (قیمت ضرب در تعداد واحدهای اندازه گیری).
درصد ، کیلوگرم ، تن ، جعبه ، قطعه ، تعداد نویسه های متن با و بدون فاصله ، بسته به موقعیت ، می تواند به عنوان واحدهای اندازه گیری استفاده شود.
نام هر سرویس ارائه شده یا کالای تحویل داده شده ، کار انجام شده باید به همان روشی باشد که در اسناد دیگر تنظیم شده است: قرارداد ، فاکتورها ، اقدامات و غیره
مرحله 5
در انتهای جدول ، بعد از کلمه "Total" ، باید کل مبلغ پرداختی را که باید صورتحساب شود ، به روبل و کپک یا واحد پول دیگر نشان دهید. در زیر مبلغی شامل مالیات بر ارزش افزوده آورده شده است.
اگر شما پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده نیستید ، باید نشان دهید که این مالیات اخذ نمی شود و دلیل آن این است. غالباً نوشته شده است: اداره مالیات ارضی شما).
به عنوان مثال: "اطلاعیه شماره 111 مورخ 01.10.2011 ، IFTS-15 در مسکو."
مرحله 6
در زیر جدول ، پس از عبارت "کل پرداخت شده" و کلم بر اساس کلمات ، مقدار نهایی پرداخت را به روبل و کپک نشان دهید.
رئیس سازمان و رئیس حسابدار باید فاکتور را امضا کنند. اگر حسابدار وجود نداشته باشد ، رئیس یا فرد کارآفرین برای هر دو امضا می کند.
همچنین سند توسط مهر تایید شده است.
مرحله 7
می توانید فاکتور را با فاکس یا پیک برای پرداخت کننده ارسال کنید.
یک گزینه بسیار معمول این است که وقتی سندی از طریق اینترنت اسکن و ارسال می شود و پرداخت بر این اساس انجام می شود. اصل را از طریق پست یا پیک ارسال می کنید.
