فاکتور پیش پرداخت فرم واحدی نیست و می تواند به روشی دلخواه صادر شود. در فاکتور باید کالا و جزئیات پرداخت فروشنده برای انتقال پرداخت کافی باشد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
تاریخ فاکتور و شماره آن را قید کنید. اگر شرکت روش شماره گذاری مشابهی را پیش بینی نکند ، شماره حساب پیش پرداخت می تواند هر شماره باشد. این حساب همچنین ممکن است شماره ای نداشته باشد. حساب می تواند برای مدت زمان مشخصی معتبر باشد یا نامحدود باشد. هنگام لزوم ، این نیاز را یادداشت کنید.
گام 2
اطلاعات لازم در مورد موردی را که در آن پرداخت می شود ، در فاکتور بگنجانید. برای محصولات توزیع شده (قطعه ، وزن یا حجم) قیمت واحد و واحدهای اندازه گیری را مشخص کنید. تعداد محصولات پرداختی و کل مبلغ فاکتور را وارد کنید. مقدار نهایی را با کلمات مشخص کنید.
مرحله 3
جزئیات پرداختی که باید پرداخت به آنها منتقل شود را روی فاکتور بنویسید. یک خطا در یک کاراکتر ممکن است باعث شود بانک دستور پرداخت را برگرداند.
مرحله 4
اطلاعات تماس را در فاکتور قید کنید تا در مرحله ایجاد سند پرداخت ، پرداخت کننده فرصت داشته باشد تا تمام نکات نامفهوم را روشن کند. اگر بانک برای پردازش پرداخت به توضیحات و توضیحات نیاز دارد ، ممکن است درخواست تا پنج روز کاری طول بکشد.
مرحله 5
برای ارائه وکالت نامه هنگام دریافت کالا ، یادآوری را در فاکتور خود اضافه کنید. اطلاعات مربوط به محل دریافت کالای پرداخت شده و اطلاعات مربوط به کارمند مسئول حمل و نقل را مشخص کنید.
مرحله 6
فاکتور پیش پرداخت باید توسط رئیس سازمانی که کالا را توزیع می کند امضا شود. امضای توسط کارمند مجاز امکان پذیر است. امضا با مهر و موم سازمان تأیید می شود.
مرحله 7
در یک سازمان بزرگ تجاری ، ایجاد فاکتور پیش پرداخت زنجیره حرکت کالا و گردش کار را آغاز می کند. شماره حساب می تواند در سیستم مدیریت اسناد موجود باشد و شماره / حساب شخصی خریدار / مشتری باشد. تاریخ فاکتور نقطه شروع رزرو کالا در انبار است.
مرحله 8
با استفاده از یک برنامه پاداش که در یک سازمان تجاری برای خریداران فعالیت می کند ، می توان شرایط جمع آوری و استفاده از پاداش را در حساب تجویز کرد.
