فاکتور برای پرداخت یک تأیید مستند توافق نامه بین تامین کننده و خریدار برای خرید کالا و خدمات است. این سند در مورد اسناد حسابداری اولیه اعمال نمی شود ، بنابراین فرم تایید شده ای برای نمونه آن وجود ندارد. با این وجود ، هنگام صدور فاکتور برای پرداخت به خریدار خدمات (یا کالا) ، جزئیات خاصی در سند باید پر شود.
لازم است
- - قرارداد ارائه خدمات و جزئیات دریافت کننده خدمات موجود در آن ؛
- - فرم سند به صورت الکترونیکی یا کاغذی ؛
- - اطلاعات مربوط به خدمات (نام ، مقدار ، قیمت واحد).
دستورالعمل ها
مرحله 1
شماره سریال فاکتور و تاریخ صدور آن را به صورت سند وارد کنید. نام سازمان خود ، نام بانک خود ، تعداد حساب های تسویه حساب و خبرنگار ، TIN ، KPP ، BIK را در قسمت های مربوط به سند مشخص کنید.
گام 2
نام سازمان گیرنده خدمات ، TIN و KPP وی را نشان دهید. قسمت جدول سند را پر کنید ، نام خدمات ، مقدار آنها و قیمت واحد خدمات را نشان دهید. اگر خدماتی که سازمان شما ارائه می دهد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است ، قیمت واحد خدمات شامل مالیات بر ارزش افزوده است.
مرحله 3
اگر در حال پر کردن سند هستید ، در ستون "مقدار" هزینه هر سرویس و کل هزینه خدمات ارائه شده در خط "کل" را محاسبه و وارد کنید. اگر سند در برنامه 1C: Enterprise پر شود ، مجموع آن به طور خودکار محاسبه می شود. اگر سازمان شما با مالیات بر ارزش افزوده کار می کند ، کل مبلغ آن را در فاکتور در خط مناسب قید کنید.
مرحله 4
هزینه کل خدمات این حساب را در خط مناسب با کلمات بنویسید. اگر در برنامه 1C: Enterprise فاکتور پر کردید ، سندی را ایجاد و چاپ کنید. فاکتور باید توسط مدیر و حسابدار شرکت امضا شود.
