فاکتور سندی در حسابداری است که حمل واقعی محصولات یا ارائه خدمات به یک سازمان را تأیید می کند. این سند در دو نسخه تهیه شده است (برای تأمین کننده و خریدار) و با اسناد دیگری همراه است ، به عنوان مثال ، یک برگه حمل کالا ، یک عمل ارائه خدمات و سایر موارد.
فاکتور حداکثر 5 روز پس از ارسال محصولات (خدمات) صادر می شود. بر اساس این سند ، کتاب های خرید و فروش در حسابداری تولید می شود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
به برنامه 1C بروید. "Journals" را در خط بالا انتخاب کنید ، سپس در پنجره باز شده ، "فاکتور صادر شده" را از لیست انتخاب کنید.
گام 2
فرم الکترونیکی سند در مقابل شما باز می شود. تاریخ سند ، شماره سریال را تنظیم کرده و یک شریک تجاری را از لیست انتخاب کنید.
مرحله 3
به برگه حسابهای مربوطه بروید. روی کادر انتخابی که مخفف New Line است و به نظر می رسد پوشه ای با ستاره است ، کلیک کنید.
مرحله 4
از لیست نامگذاری باز شده ، محصول (خدمات) مورد نیاز خود را انتخاب کنید. مقدار و قیمت را اضافه کنید.
مرحله 5
سپس بر روی دکمه "چاپ" کلیک کنید و فاکتور را بر روی کاغذ دریافت کنید.
مرحله 6
برای اینکه این فاکتور در دفتر فروش ظاهر شود ، باید درج شود. برای این کار ، روی دکمه "ارسال" کلیک کنید.
