جمع آوری مطالبات بسیار دردسرساز است ، اما برای فعالیتهای یک شرکت مهم است. به هر حال ، هرچه دیرتر سازمان برای محصولات یا خدمات عرضه شده بودجه ای از طرف مقابل دریافت کند ، ارزش آنها کمتر خواهد شد ، زیرا در شرایط تورم ، این بدهی دیگر برابر اصل نخواهد بود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
هرچه شرکت اقدامات جمع آوری حسابهای دریافتنی را به تعویق بیندازد ، احتمال دریافت آن کمتر است. و اگر مدت محدودیت در آستانه پایان است ، می توان این وجوه را برای دریافت ناامید کرد. بنابراین ، برای جمع آوری وجوه شرکت از بدهکاران ، لازم است بسیار واضح و هماهنگ عمل کنید.
گام 2
برای شروع ، وکیلی که با این موضوع سر و کار دارد باید بفهمد که آیا قرارداد جریمه یا جریمه را پیش بینی کرده است ، زیرا اگر قرارداد برای هر روز تأخیر در پرداخت جریمه پیش بینی کند ، جمع آوری بدهی بسیار آسان تر است. بعداً یک نامه ادعایی که با محاسبه کل مبلغ بدهی تنظیم شده است ، بعضاً معیار بسیار موثری است.
مرحله 3
اما گاهی اوقات قرارداد هیچ تدبیری برای تأخیر پرداخت بدهی به طرف مقابل ندارد. در این مورد ، لازم است به دو روش اقدام كنیم: تهیه یك یادآوری قبل از داوری در مورد لزوم پرداخت بدهی ، جایی كه هنگام مراجعه شركت به دادگاه ، میزان وظیفه دولت و خدمات وكلا باید مشخص شود ، و همچنین برای ملاقات حضوری با مدیریت شرکت بدهکار. گاهی مکالمه رو در رو می تواند بسیار مثر باشد.
مرحله 4
در جلسه ای با بدهکار ، باید دلایل عدم توانایی پرداخت وی را پیدا کرد. اگر این یک شریک قابل اعتماد است که قبلا شرکت شما را ندیده است ، اما در حال حاضر مشکلات مالی را تجربه می کند ، می توانید پرداخت معوق ، واگذاری بدهی ، جبران و غیره را ارائه دهید.
مرحله 5
اگر مشکل به صورت مسالمت آمیز قابل حل نیست ، باید آزادانه به دادگاه مراجعه کنید. شایان ذکر است که نتیجه این پرونده تا حد زیادی به تلاش شرکت در مرحله انعقاد توافق با بدهکار بستگی دارد. برای انجام این کار ، تمام اسناد و مدارک لازم را باید به درستی تنظیم کنید ، واقعیت معامله و عدم پرداخت برای آن را تأیید کنید.
