فاکتور برای پرداخت سندی است که بر اساس آن خریدار محصول یا خدمات شما وجوه را از حساب جاری خود به حساب شما منتقل می کند. هیچ فرم تنظیم شده ای از فاکتور وجود ندارد ، این سند در مورد اسناد اصلی اعمال نمی شود ، اما در عمل شرایط خاصی برای ثبت آن وجود دارد.
لازم است
- - نام کامل سازمان خرید ؛
- - جزئیات پرداخت بانک خریدار ؛
- - جزئیات پرداخت بانک شما.
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای صدور فاکتور ، باید از جزئیات سازمان خرید ، نام کامل ، آدرس ، TIN / KPP مطلع شوید.
گام 2
هنگام پر کردن فاکتور ، شماره و تاریخ پر کردن آن را وارد کنید. نام محصول؛ مقدار آن قیمت واحد و مقدار کل حتماً جزئیات پرداخت خود را ذکر کنید: نام بانک ، BIC ، حساب جاری ، حساب خبرنگار. اگر در چنین برنامه مالیاتی کار می کنید ، در کل مبلغ ، مالیات بر ارزش افزوده را برجسته کنید.
مرحله 3
حساب باید توسط رئیس یا حسابدار ارشد سازمان امضا شود. ارسال این سند از طریق نمابر ، ایمیل یا سایر راه های ارتباطی مجاز است. وجود مهر آبی روی این سند پیش شرط پرداخت نیست.
مرحله 4
صورتحساب پرداخت از خریدار را تضمین نمی کند ، یعنی ممکن است فاکتور دریافت کنید اما توسط خریدار پرداخت نشود. این به منزله نقض تعهدات نیست ، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن قید شده باشد.
مرحله 5
شما می توانید شرایط خاصی را مانند فاکتور حمل و نقل از انبار ، مدت رزرو کالا و پرداخت هزینه آن به فاکتور اضافه کنید. در این حالت ، سند یک پیشنهاد عمومی خواهد بود ، یعنی خریدار ، درخواست فاکتور برای پرداخت ، به عنوان مثال ، با زمان انتقال وجوه برای محصول (خدمات) ، و همچنین با سایر شرایط مشخص شده در آن موافقت می کند.
مرحله 6
می توانید فاکتورها را در برنامه های حسابداری تخصصی مانند 1C و همچنین به سادگی در فرم اکسل تهیه کنید.
