در حال حاضر ، این قانون شرایط خاصی را برای تهیه فاکتورها وضع نمی کند. در واقع این سند پیشنهاد شما به خریدار است و با سیستم تسویه حساب پیش پرداخت طبق قرارداد صادر می شود. فاکتور صادر شده توسط شما ممکن است لزوماً پرداخت نشود ، مگر اینکه در توافق نامه ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
لازم است
- - جزئیات پرداخت سازمان خریدار ؛
- - نام محصول / خدمات ؛
- - هزینه محصول / خدمات ؛
- - مقدار کالا
- - جزئیات پرداخت سازمان شما.
دستورالعمل ها
مرحله 1
هنگام پر کردن فاکتور ، به درستی و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده در آن توجه کنید. در عمل ، شکل خاصی از این سند وجود دارد ، اگرچه تنظیم نشده است.
گام 2
در فاکتور ، حتماً جزئیات پرداخت خود را ذکر کنید (نام بانک - گیرنده ، BIC ، حساب خبرنگار ، حساب جاری). جزئیات پرداخت یک سازمان پرداخت کننده دیگر ؛ نام محصول؛ نام کامل سازمان؛ قلع آدرس قانونی؛ مقدار محصول ، قیمت واحد و کل فاکتور.
مرحله 3
اگر قرارداد برای پرداخت اقساطی پیش بینی کرده باشد ، به عنوان مثال ، ابتدا 30٪ ، سپس بقیه. در فاکتور ، مشخص کنید که پرداخت به صورت جزئی انجام شده است یا یک پیش پرداخت برای یک محصول / خدمات طبق قرارداد انجام شده است.
مرحله 4
می توانید فاکتور را به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر کنید. داشتن مهر و موم بر روی آن ضروری نیست ، زیرا این یک سند حسابداری نیست و در فرم های اصلی اعمال نمی شود. می توانید سندی را برای پرداخت در یک برنامه اداری مانند Word یا برنامه های حسابداری ویژه تهیه کنید.
مرحله 5
گزینه دوم ترجیح داده می شود زیرا فاکتورها به ترتیب شماره گذاری می شوند ، شما نیازی به وارد کردن همه این اطلاعات هر بار نخواهید داشت و همیشه می توانید پرداخت فاکتور خود را کنترل کنید. برای کنترل جریان وجوه به حساب جاری ، محصولات نرم افزاری ویژه بانک ها وجود دارد.
مرحله 6
مبلغ مالیات را در کل مبلغ فاکتور برجسته کنید. اگر در حال کار روی یک سیستم مالیات عمومی هستید ، مالیات بر ارزش افزوده را اختصاص دهید. مدیر و حسابدار سازمان را امضا کنید. فرآیند پرداخت کالا و فاکتور را می توان در قرارداد منعقد شده به تفصیل شرح داد. به عنوان مثال ، پرداخت کالا فقط پس از فاکتور ، یا پرداخت اقساطی و غیره.
