فاکتور برای مشتری صادر می شود تا بتواند هزینه کالاها یا خدمات را پرداخت کند. صدور فاکتور به معنای تکمیل و ارسال فاکتور برای پرداخت به خریدار است. شکل خاصی از حساب وجود ندارد. اما در هر صورت کلیه مشخصات پرداخت فروشنده ، نام خریدار ، امضاهای رئیس و حسابدار اصلی سازمان تأمین کننده و مهر باید در این سند وجود داشته باشد. مورد فقط پس از دریافت وجه آزاد می شود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
از تمام جزئیات خریدار مطلع شوید. بر اساس چه کالایی صادر می شود ، خواه قرارداد خرید و فروش منعقد شده باشد.
گام 2
سند را پر کنید در خط اول فاکتور ، نام سازمان خود را بنویسید. در خط دوم ، آدرس سازمان خود را بنویسید.
مرحله 3
جدول را با جزئیات سازمان خود پر کنید یا آنها را به ترتیب بنویسید. این شامل: INN ، KPP ، نام سازمان ، نام بانک ، حساب جاری ، BIK بانک ، حساب خبرنگار است.
مرحله 4
فاکتور به ترتیب عددی صادر می شود. شماره فاکتور و تاریخ را در کنار نام سند وارد کنید.
مرحله 5
در خط "مشتری" نام سازمان خریدار را وارد کنید. در خط بعدی "Payer" نام خریدار ، TIN ، آدرس و شماره تلفن وی را وارد کنید.
مرحله 6
بعد از وارد کردن تمام مشخصات سازمان و طرف مقابل در سند ، یک جدول شش ستونی را پر کنید: تعداد به ترتیب ، نام محصول ، واحد اندازه گیری ، مقدار ، قیمت و مقدار.
مرحله 7
اگر یک پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده هستید ، در ستون آخر "مقدار" مبلغ کل را در فاکتور کالاها یا خدمات ، مقدار بدون مالیات و کل مبلغ با مالیات بر ارزش افزوده را وارد کنید ، به ترتیب این خطوط "کل" ، "بدون مالیات (مالیات بر ارزش افزوده) "،" کل برای پرداخت ". اگر پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده نیستید ، نیازی به پر کردن خط "بدون مالیات (مالیات بر ارزش افزوده)" نیست.
مرحله 8
در زیر جدول ، تعداد کالاهای موجود در کالا را در فاکتور بنویسید (نه به تعداد ، بلکه با کلمات). در سطر بعدی ، اگر مالیات دهنده مالیات بر ارزش افزوده هستید ، مبلغ را مطابق سند با مالیات بر ارزش افزوده بنویسید.
مرحله 9
این سند باید توسط رئیس سازمان فروشنده و حسابدار اصلی امضا شود. مهر بزن
مرحله 10
پس از تکمیل فاکتور ، آن را به خریدار تحویل دهید. او باید طبق شرایط قرارداد هزینه آن را پرداخت کند. کلیه جزئیات حساب از قبل مورد مذاکره قرار می گیرد ، بنابراین نباید در مورد پر کردن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.
