کلیه حرکات مالی هر شخص حقوقی باید از بخش حسابداری عبور کرده و توسط اسناد خاصی تأیید شود. مبنای پرداخت کالا یا خدمات ارائه شده فاکتور است.
لازم است
جزئیات مشتری ، اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده یا کالای فروخته شده
دستورالعمل ها
مرحله 1
قبل از فاکتور قرارداد بین مشتری و پیمانکار را امضا کنید. این سند از قبل حاوی مبلغی است که باید طبق فاکتور پرداخت شود و جزئیات لازم مربوط به سازمان ها باشد.
گام 2
هنگام تهیه فاکتور ، از Excel یا یک برنامه حسابداری ویژه استفاده کنید. به سند باید شماره فردی و تاریخ صدور آن اختصاص داده شود. جزئیات سازمانها در عنوان فاکتور در گوشه بالا سمت چپ نوشته شده است. اول ، اطلاعاتی در مورد پرداخت کننده یا مشتری ، و سپس - در مورد گیرنده یا پیمانکار وجود دارد.
مرحله 3
در زیر ، جدولی را چاپ کنید که حاوی اطلاعاتی درباره خدمات ارائه شده یا محصول فروخته شده باشد. در هر ستون ، به ترتیب: مقدار ، قیمت و کل. سپس ، در هر خط جدید ، نام سرویس یا محصول را تایپ کنید. قیمت و مقدار براساس اطلاعات مندرج در قرارداد تعیین می شود.
مرحله 4
اگر پرداخت از جمله مالیات بر ارزش افزوده انجام شده باشد ، در زیر ستون آخر سمت راست مبلغی را که این مالیات به آن اضافه می شود ، نشان دهید. شفاف سازی را بنویسید که این رقم از جمله مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شده و نرخ مالیات را منعکس می کند.
مرحله 5
سپس بنویسید که مشتری باید در کل چه مبلغی را پرداخت کند ، این مبلغ کل فاکتور را به روبل و کپک نشان دهید. در زیر باید تعداد نام کالاها یا خدمات نوشته شود ، که مقدار کل هزینه آنها را نشان می دهد.
مرحله 6
فاکتور را با مدیر شرکت و حسابدار ارشد چاپ و امضا کنید. اگر یک کارآفرین فردی هستید ، لطفاً امضای خود را در هر دو ستون قرار دهید. این مورد در مورد شرکتهایی که مسئولیت حسابدار به عهده مدیر شرکت است نیز صدق می کند.
مرحله 7
فاکتور را از طریق پیک یا از طریق پست برای پرداخت کننده ارسال کنید. به طوری که مشتری می تواند هزینه کالاها یا خدمات را بسیار سریعتر پرداخت کند ، بدون اینکه منتظر اصل سند باشد ، آن را اسکن کرده و از طریق ایمیل ارسال کند.
