فاکتور برگشتی به معنای سندی است که با تشخیص نقص یا عدم انطباق محصول خریداری شده با استانداردهای کیفیت برای مبادله بیشتر آن تنظیم می شود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در بالای سند "فاکتور" را بنویسید. بعد ، شماره سریال این فاکتور را قرار دهید. در همان خط ، تاریخ تنظیم سند را مشخص کنید.
گام 2
تأمین کننده را در زیر تایپ کنید. برعکس ، مشخص کنید کدام شرکت تأمین کننده است. در همان زمان ، لطفا توجه داشته باشید که در این ستون شما باید اطلاعات زیر را در مورد طرف مقابل لیست کنید: نام کامل آن ، آدرس پستی با کد پستی ، شماره تلفن ، TIN و شماره KPP ، که توسط آنها این سازمان ثبت شده است ، حساب شخصی ، حساب جاری ، نام بانک و محل آن ، BIK بانک ، و همچنین سایر مشخصات (در صورت لزوم).
مرحله 3
مشخصات حمل کننده را وارد کنید. "ارسال کننده" را بنویسید. سپس اطلاعات زیر را در مورد این شرکت پر کنید: نام کامل آن ، آدرس پستی (اگر آدرس قانونی و واقعی شرکت متفاوت باشد ، 2 آدرس را نشان دهید) ، شماره های TIN و KPP ، حساب شخصی ، حساب جاری و نام بانک ، آدرس بانک و BIC ، تلفن ، نمابر و سایر جزئیات آن.
مرحله 4
اطلاعات پرداخت کننده مورد نیاز را پر کنید. برای این کار ، کلمه "Payer" را تایپ کنید ، و سپس نام سازمان ، آدرس ، TIN ، KPP ، حساب جاری ، BIC ، حساب خبرنگار و نام بانک پرداخت کننده ، تلفن را علامت گذاری کنید.
مرحله 5
مشخصات گیرنده را وارد کنید. همچنین "گیرنده" را در یک خط جدید بنویسید. در مرحله بعد ، نام شرکت ، آدرس ، TIN ، KPP ، حساب جاری ، حساب خبرنگار ، BIC و نام خود بانک را علامت گذاری کنید و همچنین شماره تلفن های شرکت را بنویسید.
مرحله 6
بنویسید مبنای استرداد کالا چیست؟ در اینجا سند مورد نیاز (به عنوان مثال توافق نامه) و از چه تاریخی این سند تنظیم شده است.
مرحله 7
مورد واقعی را که می خواهید با استفاده از این فاکتور برگردانید ، توصیف کنید. نام ، مقدار و هزینه آن را مشخص کنید. در زیر ، مقدار کل کالاها را متناسب با مقدار آنها یادداشت کنید.
مرحله 8
امضاهای افرادی را که رئیس شرکت های فوق هستند (گیرنده و فرستنده) قرار دهید. در مرحله بعدی ، باید مهرها را بگذارید و تاریخ را مشخص کنید.
