روش های مختلفی برای پرداخت کالا یا خدمات از طریق فاکتور وجود دارد. این می تواند پرداخت از طریق یک حساب بانکی با استفاده از کاغذ یا از طریق سیستم "بانک-مشتری" ، پول الکترونیکی یا پول نقد در صندوق سازمان باشد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای پرداخت از طریق حواله بانکی ، دستور پرداخت را چاپ کنید. سند را می توان در یک برنامه خاص یا در یک برنامه استاندارد Office یا Word یا Excel تایپ کرد.
گام 2
برای صدور دستور پرداخت ، لازم است که فاکتور پرداخت شامل تمام مشخصات بانکی فروشنده باشد ، مانند: نام بانک ، شماره حساب خبرنگار بانک در شبکه تسویه حساب بانک روسیه ، بانک BIK ، TIN و KPP گیرنده و حساب جاری وی. در خط "هدف از پرداخت" از دستور پرداخت ، نوشتن پرداخت برای چه و در چه حساب است.
مرحله 3
برای پرداخت فاکتور از طریق حساب جاری ، یک دستور پرداخت به بانک ارسال کنید. سند را می توان به طور مستقل یا توسط کارمند بانک چاپ کرد. برای خدمات ارائه شده ، مبلغ مشخصی از حساب جاری شما برداشت می شود و همچنین بابت انتقال پول ، کمیسیون بانکی را پرداخت می کنید.
مرحله 4
پرداخت فاکتور از طریق "مشتری-مشتری" می تواند در هر زمان از روز انجام شود. برای کار در این برنامه ، رایانه شما باید به اینترنت متصل باشد. بانک یک کلید برای ورود به سیستم به شما می دهد. شما باید هزینه اتصال و کلید را پرداخت کنید. پرداخت و انتقال پول از طریق "مشتری مشتری" ارزان تر از کار مستقیم با دفتر بانک است. علاوه بر این ، پردازش مدارک بسیار سریعتر از دستورهای پرداخت کاغذ است. کار با این برنامه به شما امکان می دهد که پرداخت کلیه قبض ها را ردیابی کنید و حسابداری و حسابداری مالیاتی را ساده کنید.
مرحله 5
فاکتور از طریق سیستم های پرداخت در اینترنت با پول الکترونیکی WebMoney ، Yandex Money و غیره قابل پرداخت است. اما در این صورت ، برای انتقال وجوه باید هزینه ای پرداخت کنید.
مرحله 6
پرداخت پول نقد در میز فروشنده فروشنده انجام می شود. قبل از مراجعه به تامین کننده ، هزینه وجوه را از صندوق پول سازمان خود ثبت کنید. برای انجام این کار ، یک سفارش نقدی را بنویسید ، آن را با مدیر و حسابدار اصلی امضا کنید. مقدار صادره ، تاریخ و امضا را با کلمات بنویسید. وجه را به صندوق فروشنده واریز کنید ، در صورت کار فروشنده با صندوق ، رسید وجه نقد و چک را دریافت کنید.
