یکی از اسناد تأیید کننده فعالیت های سازمانی که در فروش هر محصول فعالیت می کند ، گزارش کالا است (فرم TORG-29). این سند همچنین برای در نظر گرفتن تراز کالاهای موجود در انبار برای دوره گزارش ضروری است.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در قسمت آدرس این سند ، نام سازمان یا واحد ساختاری آن ، نام خانوادگی و حروف اول شخص مسئول مالی را ذکر کنید. تعداد گزارش فروش ، تاریخ این سند و دوره ای را که می خواهید گزارش دهید نشان دهید.
گام 2
قبل از پر کردن قسمت ورودی گزارش ، حتما تمام اسناد ورودی را جمع آوری کنید ، زیرا هر یک از آنها باید جداگانه ثبت شود. تأمین کننده ، نوع سند رسید ، تاریخ تنظیم آن و شماره سریال را ذکر کنید. مقدار کل کالاهای دریافتی و فرآوری شده را برای کل دوره مورد نیاز برای گزارش محاسبه کنید. با توجه به باقی مانده دوره قبلی ، کل رسید را محاسبه کنید. بنابراین ، این قسمت از گزارش باید تراز کالاها را از نظر ارزش از تاریخ گزارش کالای قبلی و همچنین ارزش کالا و ظروف دریافت شده ، مطابق اسناد همراه ، منعکس کند.
مرحله 3
تمام اسناد هزینه لازم را برای پر کردن رسید گزارش فروش آماده کنید. در این قسمت ، شما باید مقدار کل مصرف کالا (و همچنین ظروف) را در دوره گزارش تعیین کنید. لطفا توجه داشته باشید که هر سند هزینه باید در یک ردیف جداگانه در گزارش فروش صادر شود. هر خط مربوطه باید شامل موارد زیر باشد: - مقدار درآمد حاصل از رسید های صندوق پول.
- میزان درآمد حاصل از خرده فروشی در مقیاس کوچک ، عمده فروشی در مقیاس کوچک و عمده فروشی در مقیاس کوچک (مطابق با سفارشات دریافت) ؛
- میزان ضرر و زیان مربوط به بازگشت کالاهای غیر نقدینگی یا بی کیفیت به تأمین کننده ؛
- هزینه حمل و نقل کالا ؛
- تفاوت قیمت برای تجارت عمده فروشی در مقیاس کوچک ، مقیاس کوچک و بزرگ و غیره
مرحله 4
فراموش نکنید که کلیه دریافت ها و هزینه ها باید به ترتیب زمانی تنظیم شوند. اگر تازه وارد این شغل هستید ، از زمان شروع کار گزارشات محصولی را که می نویسید شماره گذاری کنید. اجازه ندهید در گزارش محصول اصلاح و پاک شود. اگر متوجه اشتباهی شدید ، آن را با دقت خط بزنید ، اطلاعات صحیح بالای خط اصلاح شده را پر کنید ، "تصحیح شده" و تاریخ را امضا کنید. اطمینان حاصل کنید که داده های جدید را با امضای حسابدار و سایر افراد مسئول مالی تأیید کنید.
مرحله 5
گزارش محصول را در 2 نسخه تنظیم کنید ، که هر نسخه باید توسط حسابدار و مسئول مالی امضا شود. گزارش فروش را برای تأیید به رئیس سازمان ارائه دهید.
