هر شرکتی که درگیر خرید و فروش کالا است ، هنگام کار با خریدار ، سندی "فاکتور برای پرداخت" تهیه می کند ، که منعکس کننده اهداف طرف مقابل برای خرید کالای سفارش داده شده است. اگر سازمان تصمیم به کار با مشتری با پرداخت معوق دارد ، خریدار پیش پرداخت می کند ، اگر شرکتی از قبل با او کار کند ، یا پس از یک دوره مشخص مشخص شده در قرارداد.
لازم است
رایانه شخصی ، چاپگر ، چاپ ، خودکار ، برنامه 1C
دستورالعمل ها
مرحله 1
روی دکمه "صدور فاکتور برای پرداخت" در نوار ابزار کلیک کنید. یک فرم برای پر کردن سند فاکتور ظاهر می شود.
گام 2
قسمت مورد نیاز "شماره حساب" منحصر به فرد است ، به طور خودکار قرار می گیرد.
مرحله 3
جزئیات سازمان تأمین کالا پر می شود ، یعنی: نام کامل ، TIN ، KPP ، آدرس قانونی و واقعی ، رئیس و حسابدار اصلی شرکت ، و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (چه نرخ و در فاکتور است) باید نشان داده شود.
مرحله 4
مشخصات بانکی شرکت پر می شود ، یعنی: نام بانک ، محل ، حساب خبرنگار ، حساب جاری.
مرحله 5
قسمت "خریدار" از لیست طرفین پیشنهادی انتخاب می شود. اگر شرکت برای اولین بار برای این مشتری حساب ایجاد کند ، تمام جزئیات این خریدار به فهرست طرفین وارد می شود ، یعنی: نام ، TIN ، KPP ، آدرس قانونی.
مرحله 6
نام کالا از لیست کالاها انتخاب می شود ، واحد اندازه گیری و قسمت های قیمت به طور خودکار هنگام انتخاب کالا تنظیم می شوند. تعداد اقلام و مقدار کالا مطابق سفارش خریدار صورتحساب می شود.
مرحله 7
مقدار فیلدها بدون مالیات ، مقدار مالیات ، ارزش با مالیات بر ارزش افزوده ، کل و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به طور خودکار محاسبه می شود.
مرحله 8
سند "فاکتور برای پرداخت" ثبت می شود.
مرحله 9
حساب کاربری ارسال شده است
مرحله 10
دکمه "چاپ" فشار داده می شود. فرم چاپی سند بالا می رود
مرحله 11
سپس باید "CTRI + P" و سپس "تأیید" را پایین نگه دارید.
مرحله 12
اکنون می توانید سند چاپ شده را از چاپگر حذف کنید.
مرحله 13
مهر سازمان گذاشته شده است.
مرحله 14
این سند برای امضا به رئیس حسابدار و رئیس شرکت ارسال می شود.
مرحله 15
سند تمام شده برای خریدار صادر می شود.
