قبل از خرید یک نرم افزار حسابداری ، لازم است تجهیزات فنی شرکت ارزیابی شود و مشخص شود که آیا شبکه رایانه ای خریدار نیازهای نرم افزار را برآورده می کند یا خیر. مطلوب است که متخصصانی از سازمان مسئول پشتیبانی مهندسی در این کار شرکت کنند.
دستورالعمل ها
مرحله 1
تمام شرایط کسب برنامه حسابداری و اجرای آن را به طور مفصل در قرارداد بنویسید. روند اشکال زدایی و راه اندازی برنامه مدت زمان زیادی طول می کشد ، بنابراین در قرارداد توالی گام به گام برای تغییر به برنامه خریداری شده را قید کنید. تهیه آموزش پرسنل خریدار و اشکال پشتیبانی از روند اجرا توسط متخصصین سازمان فروش در قرارداد ضروری است.
گام 2
این قرارداد هزینه کل پروژه ، زمان اجرای مرحله ای برنامه و شرایط پرداخت را تعیین می کند. پرداخت برای راه اندازی برنامه حسابداری به عنوان توسعه بلوک های نرم افزاری منفرد مطابق با قرارداد انجام می شود. واقعیت اجرای هر بخش از برنامه با امضای عمل انجام یک کار خاص تأیید می شود. چنین کارهایی را می توان برای نیازهای خریدار از فرم های حسابداری ، گزارش ها ، مجلات و غیره تهیه کرد.
مرحله 3
انتقال پول برای کار انجام شده در حسابداری سازمان خرید با وارد کردن اعتبار اعتبار 51 با بازتاب همزمان مقدار پرداخت در بدهی حساب 60 منعکس می شود.
مرحله 4
واقعیت پذیرش یک بلوک جداگانه از برنامه در حسابداری سازمان خرید توسط یک حسابداری در بدهی حساب 97 در مطابقت با اعتبار حساب 60 ثبت می شود.
مرحله 5
یک بار نوشتن از حساب 97 به بدهی حساب های هزینه را می توان بلافاصله برای کل مبلغ هزینه مرحله پذیرفته شده ارسال کرد. یا می توانید در تمام طول عمر مفید تا به روزرسانی بعدی برنامه در قسمت های مساوی بنویسید. نمودار حساب های سال 2012 اجازه می دهد تا از حساب 97 در حسابداری استفاده شود ، اما انتقال تدریجی از حساب 97 به 76 توصیه می شود. هنگام استفاده از حساب 76 ، حذف مرحله ای نیز مجاز است.
